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Empenho 01861-000 · 2025

Serviços de empresasServiço PJPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2025)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA EM UTI MÓVEL QUE FOI REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DO DECORRENTE ANO, EM QUE O PACIENTE C.A.R. FOI REMOVIDO DA UPA DE SÃO JOÃO DEL REI PARA O INSTITUTO NOSSA SR. DO CARMO EM BARROSO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, OFÍCIO N°290/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N°78/22 E PRP:29/22.

Valor (2025)R$ 407,00

CredorREMOÇÕES RESENDE LTDA

11504523000191

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

Serviço PJConfianca 86% - servicos-pj

categoria_economica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICservico de pessoa juridica sem licitacao vinculada

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado02/06/2025A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado09/06/2025A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago12/06/2025O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ATENCAO BASICA
Programa: ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
Projeto/atividade: MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC

Outros pagamentos a REMOÇÕES RESENDE LTDA em 2025

8 outros empenhos somando R$ 26.637,00 no exercício 2025.

Perfil do credor

08/08/202502760-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO QUE FOI REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO DECORRENTE ANO, EM QUE O PACIENTE E.V.R. FOI REMOVIDO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) EM SÃO JOÃO DEL REI PARA O HOSPITAL IBIAPABA EM BARBACENA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, OFÍCIO N°436/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N°78/22 E PRP:29/22.R$ 2.016,00 06/08/202502750-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO QUE FOI REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DO DECORRENTE ANO, EM QUE O PACIENTE C.J.S FOI REMOVIDO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) EM SÃO JOÃO DEL REI PARA O INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO EM BARROSO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, OFÍCIO N°427/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N°78/22 E PRP:29/22.R$ 407,00 18/07/202502441-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO PAGAMENTO DAS QUATRO EQUIPES DE RESGATE - SOCORRISTAS COM UTI MÓVEL QUE REALIZARAM A COBERTURA DO EVENTO 41° EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RITÁPOLIS QUE OCORREU ENTRE OS DIAS 10,11,12 E 13 DE JULHO DE 2025 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MIGUEL ARCANJO DE ALMEIDA EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°78/22 E OFÍCIO N°372A/2025 EM ANEXO.R$ 20.000,00 26/06/202502198-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA EM UTI MÓVEL QUE FOI REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DO DECORRENTE ANO, EM QUE O PACIENTE J.A.S. FOI REMOVIDO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA EM SÃO JOÃO DEL REI PARA O HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, OFÍCIO N°335/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N°78/22 E PRP:29/22.R$ 2.123,00 12/06/202501970-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA EM UTI MÓVEL QUE FOI REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DO DECORRENTE ANO, EM QUE O PACIENTE J.A.S. FOI REMOVIDO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA EM SÃO JOÃO DEL REI PARA O HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, OFÍCIO N°315/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N°78/22 E PRP:29/22.R$ 0,00

Outros gastos com Serviços de empresas em 2025

470 empenhos da mesma categoria somando R$ 8.025.457,61 em 2025.

Ver todos

07/02/202500459-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO JUNTO A EMPRESA ENCEL ENGENHARIA DE CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA PARA OS SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE ELETRICA ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL CIGEDAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 57/24, CONTRATO 99/2024 DE ACORDO COM O DEPARTAMENTO DO DIRETOR MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.R$ 644.812,50 30/01/202500389-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, CIRÚRGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (SERVIÇOS PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS), PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DAS VERTENTES - CISVER. PL 3/25.R$ 483.899,47 10/01/202500023-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA ADMINISTRAÇÃOR$ 251.167,96 15/01/202500113-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA (CEMIG)R$ 235.666,50 11/12/202504350-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO JUNTO A EMPRESA CIGEDAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (DECORATIVOS E EQUIPAMENTOS) INCLUINDO MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DECORATIVA E ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO/PAISAGÍSTICO PARA A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°111/2025, PREGÃO PRESENCIAL N°27/2025 E OFÍCIO EM ANEXO.R$ 221.280,17