Dinheiro publico > Serviço PJ > R&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP > Empenho

Empenho 01575-000 · 2025

Serviços de empresasServiço PJPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2025)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B - BLOCO COM 50 FOLHAS - QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADA COM A SEGUINTE NUMERAÇÃO NAS FOLHAS: 20.581.281 À 20.583.280. O MATERIAL SERÁ DESTINADO À UTILIZAÇÃO PELAS UNIDADES DE SAÚDE DO DEPARTAMENTO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO N°253/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO N°025/2025.

Valor (2025)R$ 76,00

CredorR&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP

19288485000199

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

Serviço PJConfianca 86% - servicos-pj

categoria_economica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICservico de pessoa juridica sem licitacao vinculada

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado12/05/2025A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado01/07/2025A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago17/07/2025O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso: 2.600.000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN
Categoria econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC

Outros pagamentos a R&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP em 2025

25 outros empenhos somando R$ 101.583,32 no exercício 2025.

Perfil do credor

19/12/202504539-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERÃO DESTINADOS À UTILIZAÇÃO PELAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°25/2025, PREGÃO PRESENCIAL N°04/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 1.001,00 27/11/202504108-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACKDROP E BANNER'S EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS MA ORGANIZAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°25/25, PREGÃO N°04/25 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 2.934,00 27/11/202504109-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACKDROP E BANNER´S EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DE FIM DE ANO QUE ACONTECERÃO NO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°25/25, PREGÃO N°04/25 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 2.934,00 19/11/202503951-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS, NO INTUITO DE ALERTAR E DIVULGAR INFORMAÇÕES PARA TODA A POPULAÇÃO, DE ACORDO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO LICITATÓRIO N°25/2025, PREGÃO N°04/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 604,00 14/11/202503928-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ADESIVAÇÃO DE TODA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°25/25, PREGÃO N°04/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 320,35

Outros gastos com Serviços de empresas em 2025

470 empenhos da mesma categoria somando R$ 8.025.788,61 em 2025.

Ver todos

07/02/202500459-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO JUNTO A EMPRESA ENCEL ENGENHARIA DE CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA PARA OS SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE ELETRICA ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL CIGEDAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 57/24, CONTRATO 99/2024 DE ACORDO COM O DEPARTAMENTO DO DIRETOR MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.R$ 644.812,50 30/01/202500389-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, CIRÚRGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (SERVIÇOS PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS), PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DAS VERTENTES - CISVER. PL 3/25.R$ 483.899,47 10/01/202500023-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA ADMINISTRAÇÃOR$ 251.167,96 15/01/202500113-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA (CEMIG)R$ 235.666,50 11/12/202504350-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO JUNTO A EMPRESA CIGEDAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (DECORATIVOS E EQUIPAMENTOS) INCLUINDO MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DECORATIVA E ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO/PAISAGÍSTICO PARA A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°111/2025, PREGÃO PRESENCIAL N°27/2025 E OFÍCIO EM ANEXO.R$ 221.280,17