Dinheiro publico > Licitação > CLARO S.A./EMBRATEL > Empenho

Empenho 00018-000 · 2024

Serviços de empresasLicitaçãoEmpenhado, ainda não pago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2024)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO ANO DE 2023, JUNTO A EMPRESA EMBRATEL CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE COMODATO DO SMARTPHONE LG K22, IMEI 3537*******8552 E CONTA 32984458801. PL 26/21, DISPENSA 17/21 E 2O ADITIVO DO CONTRATO 50/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2024.

Valor (2024)R$ 308,08

CredorCLARO S.A./EMBRATEL

40432544000147

TipoEG - Empenho Global

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 90% - dispensa

licitacao_ref: 00002621 / Breferencia de licitacao no portal
modalidade: Dispensa - 00172021modalidade licitatoria informada

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado02/01/2024A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidadoainda não aconteceuA Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pagoainda não aconteceuO dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Área de governo: EDUCAÇÃO
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA
Projeto/atividade: MANUT. ATIVIDADES DEPTO DE EDUCAÇAO.
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC

Outros pagamentos a CLARO S.A./EMBRATEL em 2024

11 outros empenhos somando R$ 6.213,20 no exercício 2024.

Perfil do credor

18/04/202401400-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL REFERENTE ANO 2024, JUNTO A EMPRESA EMBRATEL CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR DE RITÁPOLIS, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DE COMODATO DO SMARTPHONE LG K22, IMEI 3537*******9915 E CONTA 32984462403. PL 26/21, DISPENSA 17/21 E 3O ADITIVO DO CONTRATO 50/2021 E VIGENCIA ATE 03/04/2025 R$ 778,80 18/04/202401401-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO ANO DE 2024, JUNTO A EMPRESA EMBRATEL CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DE COMODATO DO SMARTPHONE LG K22, IMEI 3537*******4056 E CONTA 32984454632. PL 26/21, DISPENSA 17/21 E 3O ADITIVO DO CONTRATO 50/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 03/04/2025.R$ 778,80 18/04/202401402-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO ANO 2024 JUNTO A EMPRESA EMBRATEL CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL EM APOIO AO GABINETE DO PREFEITO, ATRAVÉS DE COMODATO DO SMARTPHONE LG K22, IMEI 3537*******8313 E CONTA 32984452372. PL 26/21, DISPENSA 17/21 E 3O ADITIVO DO CONTRATO 50/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ03/04/2025.R$ 778,80