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Empenho 01274-000 · 2025

Serviços de empresasServiço PJPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2025)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE TROCA DE BICOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM E VULCANIZAÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA PXV 6563 DA FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°38/2024 E MEMORANDO EM ANEXO.

Valor (2025)R$ 73,42

Credor53.661.866 VICTOR MANOEL DE SOUSA

53661866000100

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

Serviço PJConfianca 86% - servicos-pj

categoria_economica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICservico de pessoa juridica sem licitacao vinculada

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado15/04/2025A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado02/05/2025A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago08/05/2025O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: SEC. MUNICIPAL DE DES.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Área de governo: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANU.SERV.PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC

Outros pagamentos a 53.661.866 VICTOR MANOEL DE SOUSA em 2025

22 outros empenhos somando R$ 3.104,54 no exercício 2025.

Perfil do credor

14/05/202501601-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PARA TROCA DE BICO, MONTAGEM/DESMONTAGEM E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PUH7475, QPO5773 E HMG9560 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°38/24, PREGÃO PRESENCIAL 08/24 E OFÍCIO N°265/2025.R$ 185,55 12/05/202501577-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PARA TROCA DE BICO, MONTAGEM/DESMONTAGEM E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS HLF5091, GXS 5182 E HKW7C69 DA FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°38/24 E MEMORANDO N°33/2025.R$ 341,77 23/04/202501299-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PARA TROCA DE BICO, MONTAGEM/DESMONTAGEM E VULCANIZAÇÃO DO VEÍCULO PATROL CAT DO SETOR DE OBRAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, PL: N°38/24 E PREGÃO PRESENCIAL: N°08/24.R$ 82,27 23/04/202501301-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PARA TROCA DE BICO, MONTAGEM/DESMONTAGEM E VULCANIZAÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA XCMG DO SETOR DE OBRAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, PL: N°38/24 E PREGÃO PRESENCIAL: N°08/24.R$ 82,27 23/04/202501300-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PARA TROCA DE BICO, MONTAGEM/DESMONTAGEM E VULCANIZAÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MASEY DO SETOR DE OBRAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, PL: N°38/24 E PREGÃO PRESENCIAL: N°08/24.R$ 79,19

Outros gastos com Serviços de empresas em 2025

470 empenhos da mesma categoria somando R$ 8.025.791,19 em 2025.

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07/02/202500459-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO JUNTO A EMPRESA ENCEL ENGENHARIA DE CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA PARA OS SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE ELETRICA ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL CIGEDAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 57/24, CONTRATO 99/2024 DE ACORDO COM O DEPARTAMENTO DO DIRETOR MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.R$ 644.812,50 30/01/202500389-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, CIRÚRGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (SERVIÇOS PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS), PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DAS VERTENTES - CISVER. PL 3/25.R$ 483.899,47 10/01/202500023-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA ADMINISTRAÇÃOR$ 251.167,96 15/01/202500113-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA (CEMIG)R$ 235.666,50 11/12/202504350-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO JUNTO A EMPRESA CIGEDAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (DECORATIVOS E EQUIPAMENTOS) INCLUINDO MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DECORATIVA E ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO/PAISAGÍSTICO PARA A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°111/2025, PREGÃO PRESENCIAL N°27/2025 E OFÍCIO EM ANEXO.R$ 221.280,17