Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2025) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SAÚDE SENDO FEITO ESSE EMPENHO PARA A CORREÇÃO DA FONTE QUE ESTAVA ERRADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°119/2023, PREGÃO PRESENCIAL N°55/2023 E OFÍCIO N°234/2025 EM ANEXO.
Valor (2025) R$ 62.073,00
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
Folha Confianca 92% - pessoal
categoria_economica 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO grupo de pessoal ou encargos
credor_nome ADMINISTRA SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA credor/historico indica folha ou encargos Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 08/04/2025 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 15/05/2025 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 19/05/2025 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo SAÚDE
Subárea ATENCAO BASICA
Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
Projeto/atividade MANUT SERV PLANTÕES MEDICOS NOTURNOS E DIURNO
Fonte de recurso 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Outros pagamentos a ADMINISTRA SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA em 2025 3 outros empenhos somando R$ 103.455,00 no exercício 2025.
08/04/2025 01590-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A CINCO PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS QUE OCORRERAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2025 DE RITÁPOLIS E DOIS PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NO INÍCIO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO N°215/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N°119/2023, PREGÃO PRESENCIAL N°55/2023 E OFÍCIO N°1 R$ 0,00 07/03/2025 00774-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS PARA QUE SEJA REALIZADO COBERTURA DE PLANTÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOS DIAS 01,02,03,04,06,08,09,10,11,13,15,16,17,18,20,22,23,24,25,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025 CONFORME PL N°119/2023. R$ 21.599,10 30/01/2025 00246-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS PARA QUE SEJA REALIZADO COBERTURA DE PLANTÃO MÉDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO CONFORME PL 119/2023 PELA LEI COMPLEMENTAR 171, CONTA 497487/BANCO DO BRASIL 001/AGENCIA 1627. R$ 81.855,90 Outros gastos com Pessoal em 2025 1716 empenhos da mesma categoria somando R$ 12.379.696,72 em 2025.
25/04/2025 01322-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O PROCESSO N°30/25. R$ 422.400,00 29/07/2025 02535-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2025 VENC. VANT. FIXAS- EFETIVOS/CONTRAT. FUNDEB, R$ 223.792,39 26/11/2025 04038-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2025 VENC. VANT. FIXAS- EFETIVOS/CONTRAT. FUNDEB, R$ 218.664,06 16/10/2025 03597-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025 VENC. VANT. FIXAS- EFETIVOS/CONTRAT. FUNDEB, R$ 217.664,77 26/09/2025 03296-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025 VENC. VANT. FIXAS- EFETIVOS/CONTRAT. FUNDEB, R$ 215.013,23 