Dinheiro publico > Serviço PJ > BRAGA TURISMO SJDR LTDA > Empenho

Empenho 01269-000 · 2025

Serviços de empresasServiço PJPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2025)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS, QUE FOI UTILIZADO PARA TRANSPORTAR AS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BEM VIVER JUNTAMENTE DA PSICÓLOGA RESPONSÁVEL DO MUNICÍPIO A.J.S. PARA O EVENTO ´DIA DA MULHER´ QUE ACONTEÇEU EM 14/03/2025 NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO NA INTENÇÃO DE PROMOVER NOVAS EXPERIÊNCIAS DE LAZER E FORTALECER VÍNCULOS ENTRE AS MULHERES QUE ESTAVAM PRESENTES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°017/2024 E OFÍCIO N°204/2025 EM ANEXO.

Valor (2025)R$ 5.527,20

CredorBRAGA TURISMO SJDR LTDA

48764409000100

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

Serviço PJConfianca 86% - servicos-pj

categoria_economica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICservico de pessoa juridica sem licitacao vinculada

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado14/04/2025A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado28/04/2025A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago30/04/2025O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC

Outros pagamentos a BRAGA TURISMO SJDR LTDA em 2025

23 outros empenhos somando R$ 104.984,70 no exercício 2025.

Perfil do credor

10/12/202504203-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VAN QUE FOI UTILIZADO A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS ATÉ AS CIDADES: PRADOS, RESENDE COSTA, CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS E BARROSO PARA RREALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°17/24, PREGÃO N°01/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 4.517,50 10/12/202504204-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE LEVOU IDOSOS DE RITÁPOLIS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO PARA AS CIDADES DE SÃO JOÃO DEL REI E SÃO TIAGO PARA FAZEREM A NOVA IDENTIDADE EXIGIDA PELO INSS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°17/24 E MEMORANDO EM ANEXO. ESSA REQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA COM RECUUSOS ADVINDOS DA CONTA 88619.R$ 2.350,00 27/11/202504112-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS QUE FOI UTILIZADO A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS ATÉ AS CIDADES: NAZARENO, RESENDE COSTA, BARROSO, BARBACENA E SÃO JOÃO DEL REI PARA RREALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°17/24, PREGÃO N°01/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 7.482,40 27/11/202504105-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS QUE FOI UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA LEVAR UM GRUPO DE JOVENS DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS PARA PARTICIPAREM DE ENCONTROS E TROCA DE EXPERIÊNCIA EM SÃO JOÃO DEL REI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°17/24, PREGÃO N°01/2025 E MEMORANDO N°01/2025 EM ANEXO.R$ 1.269,00 24/10/202503764-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS QUE FOI UTILIZADO A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR INTEGRANTES DO PROGRAMA BEM VIVER DEVIDO A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SETEMBRO AMARELO: UM ENCONTRO COM A ARTE E A VIDA" QUE FOI REALIZADO NO INSTITUTO DA CIDADE DE INHOTIM EM MINAS GERAIS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°17/24 E OFÍCIO N°574/2025 EM ANEXO.R$ 4.700,00

Outros gastos com Serviços de empresas em 2025

470 empenhos da mesma categoria somando R$ 8.020.337,41 em 2025.

Ver todos

07/02/202500459-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO JUNTO A EMPRESA ENCEL ENGENHARIA DE CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA PARA OS SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE ELETRICA ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL CIGEDAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 57/24, CONTRATO 99/2024 DE ACORDO COM O DEPARTAMENTO DO DIRETOR MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.R$ 644.812,50 30/01/202500389-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, CIRÚRGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (SERVIÇOS PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS), PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DAS VERTENTES - CISVER. PL 3/25.R$ 483.899,47 10/01/202500023-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA ADMINISTRAÇÃOR$ 251.167,96 15/01/202500113-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA (CEMIG)R$ 235.666,50 11/12/202504350-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO JUNTO A EMPRESA CIGEDAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (DECORATIVOS E EQUIPAMENTOS) INCLUINDO MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DECORATIVA E ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO/PAISAGÍSTICO PARA A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°111/2025, PREGÃO PRESENCIAL N°27/2025 E OFÍCIO EM ANEXO.R$ 221.280,17