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Empenho 00895-000 · 2025

Material de consumoOutrosPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2025)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCUÇOS: RTR7D72 / SHD0J77 / PZU2520 / QUX5905 QUE PERTENCEM A FROTA DE VEÍCULOS PESADOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°38/24 E MEMORANDO N°23/2025.

Valor (2025)R$ 291,68

Credor53.661.866 VICTOR MANOEL DE SOUSA

53661866000100

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado21/03/2025A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado31/03/2025A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago01/04/2025O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Área de governo: EDUCAÇÃO
Subárea: EDUCACAO INFANTIL
Programa: OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL.
Projeto/atividade: MANUT TRANSP ESCOL EDUC INFANT - CRECHE
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a 53.661.866 VICTOR MANOEL DE SOUSA em 2025

22 outros empenhos somando R$ 2.886,28 no exercício 2025.

Perfil do credor

14/05/202501601-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PARA TROCA DE BICO, MONTAGEM/DESMONTAGEM E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PUH7475, QPO5773 E HMG9560 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°38/24, PREGÃO PRESENCIAL 08/24 E OFÍCIO N°265/2025.R$ 185,55 12/05/202501577-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PARA TROCA DE BICO, MONTAGEM/DESMONTAGEM E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS HLF5091, GXS 5182 E HKW7C69 DA FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°38/24 E MEMORANDO N°33/2025.R$ 341,77 23/04/202501299-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PARA TROCA DE BICO, MONTAGEM/DESMONTAGEM E VULCANIZAÇÃO DO VEÍCULO PATROL CAT DO SETOR DE OBRAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, PL: N°38/24 E PREGÃO PRESENCIAL: N°08/24.R$ 82,27 23/04/202501301-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PARA TROCA DE BICO, MONTAGEM/DESMONTAGEM E VULCANIZAÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA XCMG DO SETOR DE OBRAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, PL: N°38/24 E PREGÃO PRESENCIAL: N°08/24.R$ 82,27 23/04/202501300-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PARA TROCA DE BICO, MONTAGEM/DESMONTAGEM E VULCANIZAÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MASEY DO SETOR DE OBRAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, PL: N°38/24 E PREGÃO PRESENCIAL: N°08/24.R$ 79,19

Outros gastos com Material de consumo em 2025

437 empenhos da mesma categoria somando R$ 2.882.979,47 em 2025.

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06/06/202501915-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS COM GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°48/2023.R$ 140.327,88 22/12/202504549-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°95/25, PREGÃO N°18/2025 E MEMORANDO N°108/2025 EM ANEXO.R$ 105.021,13 06/06/202501920-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°48/25.R$ 91.581,77 28/03/202501082-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM USADOS NA DEMANDA DE ATENDIMENTOS PELO SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°11/25, ADESÃO N°03/2025 E OFÍCIO N°155/2025.R$ 80.092,41 11/08/202502794-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE COM GASOLINA COMUM E DIESEL S10, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°048/2023.R$ 79.763,02