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Empenho 00873-000 · 2025

Material de consumoOutrosEmpenhado, ainda não pago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2025)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL JUNTO A EMPRESA SOMA/MG PROD HOSP PELA ATA N°083514/2025 COM VIGÊNCIA DE 28/01/2025 A 27/12/2026 EM SEU 2° CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO ENCAMINHADA PELO FARMACÊUTICO MUNICIPAL E AUTORIZADA PELA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Valor (2025)R$ 230,23

CredorSOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

12927876000167

TipoEG

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado20/03/2025A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidadoainda não aconteceuA Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pagoainda não aconteceuO dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ATENCAO BASICA
Programa: ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
Projeto/atividade: MANUT.ATIVID.MEDICO ODONTOLOGICO UNIDAD SAUDE
Fonte de recurso: 2.600.000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em 2025

9 outros empenhos somando R$ 4.086,43 no exercício 2025.

Perfil do credor

03/11/202503840-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS JUNTO A EMPRESA SOMA/MG PROD HOSP PELA ATA N°088870/2025 COM VIGÊNCIA DE 28/01/2025 A 27/01/2026 EM SEU 10° CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO ENCAMINHADA PELO FARMACÊUTICO MUNICIPAL E AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.R$ 475,20 03/11/202503827-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS JUNTO A EMPRESA SOMA/MG PROD HOSP PELA ATA N°088870/2025 COM VIGÊNCIA DE 28/01/2025 A 27/01/2026 EM SEU 10° CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO ENCAMINHADA PELO FARMACÊUTICO MUNICIPAL E AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.R$ 70,34 08/09/202503131-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS JUNTO A EMPRESA SOMA/MG PROD HOSP PELA ATA N°087466/2025 COM VIGÊNCIA DE 28/01/2025 A 27/01/2026 EM SEU 8° CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO ENCAMINHADA PELO FARMACÊUTICO MUNICIPAL E AUTORIZADA PELA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.R$ 775,18 08/08/202502773-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS JUNTO A EMPRESA SOMA/MG PROD HOSP PELA ATA N°086999/2025 COM VIGÊNCIA DE 28/01/2025 A 27/12/2026 EM SEU 7° CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO ENCAMINHADA PELO FARMACÊUTICO MUNICIPAL E AUTORIZADA PELA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.R$ 0,00 08/07/202502331-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS JUNTO A EMPRESA SOMA/MG PROD HOSP PELA ATA N°086255/2025 COM VIGÊNCIA DE 28/01/2025 A 27/01/2026 EM SEU 6° CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO ENCAMINHADA PELO FARMACÊUTICO MUNICIPAL E AUTORIZADA PELA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.R$ 364,74

Outros gastos com Material de consumo em 2025

437 empenhos da mesma categoria somando R$ 2.883.040,92 em 2025.

Ver todos

06/06/202501915-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS COM GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°48/2023.R$ 140.327,88 22/12/202504549-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°95/25, PREGÃO N°18/2025 E MEMORANDO N°108/2025 EM ANEXO.R$ 105.021,13 06/06/202501920-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°48/25.R$ 91.581,77 28/03/202501082-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM USADOS NA DEMANDA DE ATENDIMENTOS PELO SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°11/25, ADESÃO N°03/2025 E OFÍCIO N°155/2025.R$ 80.092,41 11/08/202502794-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE COM GASOLINA COMUM E DIESEL S10, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°048/2023.R$ 79.763,02