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Empenho 00764-000 · 2025

Serviços de empresasServiço PJPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2025)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO PAGAMENTO DAS APÓLICES DE SEGURO DE 02 SAVEIROS 0KM DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°112/2023 E PREGÃO PRESENCIAL N°052/2023 CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.

Valor (2025)R$ 2.925,00

CredorGENTE SEGURADORA

90180605000102

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

Serviço PJConfianca 86% - servicos-pj

categoria_economica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICservico de pessoa juridica sem licitacao vinculada

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado06/03/2025A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado06/03/2025A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago13/03/2025O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Área de governo: ADMINISTRAÇÃO
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT ATIVIDADES DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC

Outros pagamentos a GENTE SEGURADORA em 2025

13 outros empenhos somando R$ 102.978,54 no exercício 2025.

Perfil do credor

10/12/202504331-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUE SÃO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACAS: HLF5091, RTR7D72, QUX5905, RTR7D76, HNM9161, PZU2520, PUA8G32, SHD0J77, TDT3J89, TXR8B67TXK0H93, TXN2G74 E RVV4J59 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°112/12, PREGÃO N°52/2023 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 30.365,64 10/12/202504329-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE SEGUROS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUE SÃO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: QNY4152, PUH7475, RFR7H52, RMF2F89, RTK7J32, SJE8G13, QOS6371, RVV4J75, SJG1G35, TCQ9J67, TCM7E87, TCT2J46, TCT2J50, HMG9560, OPE6158, TXG4C30, TXK0H93, TXN2G74 E RVV4J59 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°112/12, PREGÃO N°52/2023 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 24.789,61 10/12/202504330-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACAS: SYG6H67, SYK0J08, TDT3J82, TDU7E75, TDU7E71, TGJ1D74 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°112/12, PREGÃO N°52/2023 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 14.337,13 10/12/202504332-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUE SÃO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, PLACAS: HMG7088, HMH0420, HMM1853, PVA8641, TEC6J18 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°112/12, PREGÃO N°52/2023 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 12.108,16 10/12/202504328-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUE SÃO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, PLACAS: HLF0253, QOV7869 E VIRTUS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°112/12, PREGÃO N°52/2023 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 2.846,21

Outros gastos com Serviços de empresas em 2025

470 empenhos da mesma categoria somando R$ 8.022.939,61 em 2025.

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07/02/202500459-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO JUNTO A EMPRESA ENCEL ENGENHARIA DE CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA PARA OS SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE ELETRICA ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL CIGEDAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 57/24, CONTRATO 99/2024 DE ACORDO COM O DEPARTAMENTO DO DIRETOR MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.R$ 644.812,50 30/01/202500389-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, CIRÚRGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (SERVIÇOS PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS), PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DAS VERTENTES - CISVER. PL 3/25.R$ 483.899,47 10/01/202500023-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA ADMINISTRAÇÃOR$ 251.167,96 15/01/202500113-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA (CEMIG)R$ 235.666,50 11/12/202504350-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO JUNTO A EMPRESA CIGEDAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (DECORATIVOS E EQUIPAMENTOS) INCLUINDO MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DECORATIVA E ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO/PAISAGÍSTICO PARA A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°111/2025, PREGÃO PRESENCIAL N°27/2025 E OFÍCIO EM ANEXO.R$ 221.280,17