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Empenho 00513-000/2025 — Ritápolis.com

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Empenho 00513-000 · 2025

Extra-orçamentárioOrdem de pagamentoPago↗ Ver no Portal da Transparência

Visao geral Finalidades Credores Empenhos

O que foi este gasto (2025)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

Valor (2025)R$ 1.356,18

CredorW&M COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

29050922000195

TipoOP - Ordem de Pagamento

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

Ordem de pagamentoConfianca 98% - pagamento

tipo: OP - Ordem de Pagamentoordem de pagamento nao e novo empenho orcamentario

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado26/02/2026A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado03/03/2026A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago09/03/2026O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: EXTRA ORCAMENTARIA
Área de governo: EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Subárea: EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Programa: EXTRA-ORCAMENTARIA
Projeto/atividade: EXTRA-ORCAMENTARIA
Fonte de recurso: 2.600.000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN
Categoria econômica: 8.8.88.88.21 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2025

Licitação de origem

Processo licitatório vinculado a este empenho por modalidade e número.

Processo 0095/2025 - Pregão Presencial Filmado nº 018/2025 - Aquisição de Diversos Materiais de Expediente.0095/2025

Outros pagamentos a W&M COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA em 2025

3 outros empenhos somando R$ 5.535,16 no exercício 2025.

Perfil do credor

26/02/202600512-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.R$ 2.089,49 03/11/202503833-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°95/25, PREGÃO N°18/2025 E OFÍCIO N°621/2025 EM ANEXO. R$ 1.356,18 24/10/202503760-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS POR TODOS OS SETORES DA PREFEITURA GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADE EXERCIDA PELOS SERVIDORES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°95/25, PREGÃO N°18/2025 E MEMORANDO N°50 EM ANEXO. R$ 2.089,49

Outros gastos com Extra-orçamentário em 2025

1770 empenhos da mesma categoria somando R$ 3.507.879,18 em 2025.

05/01/202600076-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A RESTO A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.R$ 308.080,50

05/01/202600128-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A RESTO A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.R$ 105.021,13

20/02/202500424-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A TRANFERÊNCIA AO LEGISLATIVO DO MES DE JANEIRO DE 2025.R$ 71.500,00

20/03/202500551-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A TRANSFERÊNCIA AO LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.R$ 71.500,00

17/04/202500678-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A TRANFERENCIA AO LEGISLATIVO REFERENTE A ABRIL DE 2025.R$ 71.500,00