Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2025) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA PRAXIS MEDICAL LTDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE DENGUE DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 08/25, DISPENSA 04/25 E CONTRATO 014/2024 CONFORME MEMORANDO 07/2025 QUE DEVERÁ SER REALIZADO COM RECURSO SUPERÁVIT DA FONTE 2621 REFERENTE A RESOLUÇÃO SES/MG DE N° 9.678, DE 21 DE AGOSTO DE 2024 NA CONTA 984906.
Valor (2025) R$ 13.800,00
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
Outros Confianca 55% - material
categoria_economica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO sem regra especifica de finalidade Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 23/01/2025 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 03/02/2025 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 12/02/2025 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo SAÚDE
Subárea ATENCAO BASICA
Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
Projeto/atividade MANUT.ATIVID.MEDICO ODONTOLOGICO UNIDAD SAUDE
Fonte de recurso 2.621.000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros gastos com Material de consumo em 2025 437 empenhos da mesma categoria somando R$ 2.869.471,15 em 2025.
06/06/2025 01915-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS COM GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°48/2023. R$ 140.327,88 22/12/2025 04549-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°95/25, PREGÃO N°18/2025 E MEMORANDO N°108/2025 EM ANEXO. R$ 105.021,13 06/06/2025 01920-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°48/25. R$ 91.581,77 28/03/2025 01082-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM USADOS NA DEMANDA DE ATENDIMENTOS PELO SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°11/25, ADESÃO N°03/2025 E OFÍCIO N°155/2025. 