Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2024) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA CROMO DISTRIBUIDORA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMACIA DE MINAS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/2024 CONFORME MEMORANDO 292/2024 DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.
Valor (2024) R$ 8.971,50
Tipo EO - Empenho Ordinário
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
categoria_economica 3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA material/bem/servico para distribuicao gratuita Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 10/10/2024 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 13/11/2024 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 13/11/2024 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo SAÚDE
Subárea SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/atividade MANUT.DISTRIB MEDICAM FARMACIA DE MINAS
Fonte de recurso 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica 3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA Outros gastos com Distribuição gratuita em 2024 120 empenhos da mesma categoria somando R$ 1.376.625,72 em 2024.
08/07/2024 02538-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL JUNTO A EMPRESA COOPERLIFE ADM DE CARTÕES DE CONVENIOS LTDA ME, PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO DE RITÁPOLIS R$ 720.000,00 07/11/2024 04250-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA M UNIFORMES INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO 093/2024, PREGÃO 09/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO 039/2024. R$ 78.810,00 30/12/2024 05135-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO À EMPRESA COOPELIFE ADM DE CARTÔES E CONVÊNIOS LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE DE ALIMENTAÇÃO (CARTÃO MAGNÉTICO) PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2024, AOS SERVIDORES QUE SE ENQUADRAM DENTRO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.587 DE 17/02/2022, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 063/2024 , PL 031/19, PREGÃO 14/19 (MAIOR DESCONTO 4%) E 7O ADITIVO DO CONTRATO 68/2019 VIGENTE ATÉ 18/02/2025. R$ 69.888,00 07/11/2024 