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Empenho 03407-000 · 2024

Serviços de empresasLicitaçãoPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2024)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA GENTE SEGURADORA PARA O PAGAMENTO DE APÓLICE DO VEÍCULO O KM SPIN 2024/2025 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 0112/2023 E PREGÃO N° 052/2023 E MEMORANDO 015/2024 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.

Valor (2024)R$ 1.226,19

CredorGENTE SEGURADORA

90180605000102

TipoEO - Empenho Ordinário

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - pregao

documento_id: 152empenho vinculado a documento municipal
licitacao_ref: 00011223 / Areferencia de licitacao no portal
modalidade: Pregão - 00522023modalidade licitatoria informada

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado09/09/2024A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado16/09/2024A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago16/09/2024O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC

Licitação de origem

Processo licitatório vinculado a este empenho por modalidade e número.

Processo 0112/2023 - Pregão Presencial nº 052/2023 - Contratação de uma Empresa de Seguros de Veículos para a Cobertura da Frota de Veiculos da Administração Municipal.0112/2023

Outros pagamentos a GENTE SEGURADORA em 2024

5 outros empenhos somando R$ 100.462,21 no exercício 2024.

Perfil do credor

06/12/202404709-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA GENTE SEGURADORA PARA O PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGUROS DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME APOLICE N° 01.31.125319 E PROCESSO LICITATORIO N ° 0112/2023, PREGÃO PESENCIAL N° 052/2023 E MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.R$ 54.230,81 23/10/202404010-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA GENTE SEGURADORA PARA O PAGAMENTO DE APÓLICE DOS VEÍCULOS 01 ONIX 0KM PLACA TCT2J50, 01 ONIX 0 KM PLACA TCT2J46 E 01 SAVEIRO ROBUST 0 KM PLACA TCQ9J67 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 0112/2023 E PREGÃO N° 052/2023 E MEMORANDO 016/2024 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.R$ 631,40 02/01/202400072-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DA APÓLICE JUNTO AO FORNECEDOR GENTE SEGURADORA S/A A PRESTAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , PL 112/23 E DOCUMENTOS CITADOS EM ANEXO.R$ 18.972,81 02/01/202400073-000