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Empenho 03395-000 · 2024

Serviços de empresasLicitaçãoPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2024)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE, JUNTO À EMPRESA , LG TURISMO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA EM ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AOS DIAS 05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,21,22,23 E 30 DE AGOSTO. ROTA: FAZENDA DO CHIQUEIRO, MONTE PIO, ÁGUAS SANTAS, FAZENDA DA RIBEIRA, DOIS MOIROES , FAZENDA PACIENCIA E FAZENDA DA CACHOEIRA, CONFORME MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PL: 017/24 PREGÃO 001/2024 ATA 031/2024 COM VIGENCIA ATE 03/05/2025.

Valor (2024)R$ 7.546,50

CredorLG TURISMO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA

26015346000157

TipoEO - Empenho Ordinário

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - pregao

documento_id: 142empenho vinculado a documento municipal
licitacao_ref: 00001724 / 0referencia de licitacao no portal
modalidade: Pregão - 00012024modalidade licitatoria informada

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado05/09/2024A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado11/09/2024A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago27/09/2024O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Área de governo: EDUCAÇÃO
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA
Projeto/atividade: MANUT. ATIVIDADES DEPTO DE EDUCAÇAO.
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC

Licitação de origem

Processo licitatório vinculado a este empenho por modalidade e número.

Processo 0017/2024 - Pregão Presencial 001/2024 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para realização de transporte rodoviário de passageiros para a Administração Municipal.0017/2024

Outros pagamentos a LG TURISMO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA em 2024

14 outros empenhos somando R$ 78.304,50 no exercício 2024.

Perfil do credor

07/10/202403863-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS E VAN PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.R$ 24.200,00 07/10/202403860-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS E VAN PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.R$ 14.810,00 10/09/202403434-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE, JUNTO À EMPRESA , LG TURISMO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA EM ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE ROTA: RESTINGA, REDONDO, MONTE PIO, PENEDO CONFORME MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM O PL: 017/24 PREGÃO 001/2024 ATA 031/2024 COM VIGENCIA ATE 03/05/2025.R$ 4.205,50 05/09/202403393-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE, JUNTO À EMPRESA , LG TURISMO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA EM ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AOS DIAS 09,19,20,21,22,2,26 DE AGOSTO. ROTA: PENEDO, POMBAL, CONFORME MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PL: 017/24 PREGÃO 001/2024 ATA 031/2024 COM VIGENCIA ATE 03/05/2025.