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Empenho 03063-000 · 2024

Material de consumoLicitaçãoPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2024)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA AUTO JR LICITA, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PL 99/23,ATA 0179/2023 MODALIDADE 42/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 09/102024, AGENCIA 1627 E CONTA 854174.

Valor (2024)R$ 412,83

CredorMAGALHÃES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME

17403267000122

TipoEO - Empenho Ordinário

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - pregao

documento_id: 162empenho vinculado a documento municipal
licitacao_ref: 00009923 / 0referencia de licitacao no portal
modalidade: Pregão - 00422023modalidade licitatoria informada

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado20/08/2024A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado22/11/2024A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago13/12/2024O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Área de governo: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANU.SERV.PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS
Fonte de recurso: 2.660.000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Licitação de origem

Processo licitatório vinculado a este empenho por modalidade e número.

Processo 0099/23 - Pregão Presencial nº 42/2023 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza e utilidades domésticas para atender as necessidades dos Departamentos da Administração Municipal.0099/23

Outros pagamentos a MAGALHÃES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME em 2024

18 outros empenhos somando R$ 33.551,29 no exercício 2024.

Perfil do credor

18/10/202403976-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS JUNTO À EMPRESA MAGALHÃES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA SAUDE DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PRESTADOS AO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO280/2024 DA DIRETORIA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO PL 103/23 E ATA 0196/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2024 COM RECURSOS DA RESOLUÇÃO 9.201, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CONTA 953725/ AGENCIA 1627.R$ 982,90 08/10/202403864-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS JUNTO À EMPRESA MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI -ME EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 99/23 E ATA DE RP: 0179/2023 .R$ 1.142,20 17/09/202403527-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS JUNTO À EMPRESA MAGALHÃES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELIME, EM ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 99/23 E ATA DE RP: 0179/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 09/10/2024.R$ 746,80